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云南民族大学人民武装学院2018年度部门决算编制情况说明
时间:2019-09-10 编辑: 浏览:1774

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南民族大学人民武装学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

   人民武装学院是2000年经云南省人民政府、云南省军区批准成立的一所全日制本科学院,由云南省军区动员局、云南民族大学共建共管,主要担负为云南省培养适应国防后备力量建设和经济社会发展需要的军地通用复合型人才的任务。

学院现有《国防经济学》(硕士研究生)学位点和《公共事业管理(国防教育与管理方向)》本科专业;拥有一支热爱教育事业、教学严谨、科研成果突出、综合素质较高的教师队伍;建有标准的多媒体语言实验室、多媒体教室和计算机教室;图书室藏书量达到国家标准;在全省各县级人民武装部建立了学生实习基地。

(二)2018年度重点工作任务介绍

  科学配置我院办学资源,提高资金的使用效益,保障和促进学院教学和科研的发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入学院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我院2018年末实有人员编制26人。其中:事业编制30人;在职在编实有行政人员26人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2018年度收入合计604.77万元。其中:财政拨款收入437.05万元,占总收入的72.3%;事业收入166.8万元,占总收入的27.6%;其他收入0.92万元,占总收入的0.1%。与上年对比收入有所增加,主要原因是由于生均经费的提高。

二、支出决算情况说明

我院2018年度支出合计810.84万元。其中:基本支出432.7万元,占总支出的53.4%;项目支出378.14万元,占总支出的46.6%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障学院机构正常运转的日常支出432.7万元。与上年对比有所增加,主要原因是学院的在编人员工资的增加以及房屋的修建。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.6万元,占基本支出的82.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费74.1万元占基本支出的17.2%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障我院事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出378.14万元。与上年对比有所下降,主要原因由于学院经费不足,节约了专项业务工作的相关成本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2018年度一般公共预算财政拨款支出432.7万元,占本年支出合计的53.4%。与上年对比有所增加,主要原因的人员工资的调整和部分房屋维修。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元,支出决算为6.2万元,完成预算的68.9%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6.11万元,完成预算的80.4%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算的6.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于学院经费不足,一般的公务接待学院尽量回避,外出办事尽量绿色出行,节约公务车的能源消耗。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1万元,下降1.6%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.15万元,下降2.4%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增加28.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于学院经费不足,一般的公务接待学院尽量回避,外出办事尽量绿色出行,节约公务车的能源消耗。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出6.11万元,占98.5%;公务接待费支出0.09万元,占1.5%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出6.11万元。其中:

公务用车运行维护支出6.11万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.09万元。其中:

国内接待费支出0.09万元(其中:外事接待费支出XX万元),共安排国内公务接待2批次,接待人次10人。主要用于接待其它地方的人武学院交流事项发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我院资产总额1144.2万元,其中,流动资产517.5万元,固定资产626.7万元,与上年相比,本年资产总额减少76.4万元,其中固定资产增加3.9万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1144.2 

517.5 


158.5 

128.2 


340 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,学院政府采购支出全额纳入学校统一管理,2018年度学校部门政府采购支出总额10,564.17万元,其中:政府采购货物支出10,564.17万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

学校项目绩效自评情况详见云南民族大学2018年部门决算编制情况说明(汇总)附表(附表10—附表12)。

学校整体支出绩效自评有省教育厅统一公开。

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款:财政拨款是各级财政部门按批准的预算,将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。

2.事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

3.经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

5.基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

6.项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

7.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

8.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

9.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

10.债务利息支出:反映单位的债务和利息支出。

11.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大修缮等的支出。

12.经营支出:事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:云南民族大学2018年部门决算公开附表(本级)

 

 

云南民族大学人民武装学院

2019年9月5日

 

 


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